STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

6.358.000.000

I

Tổng số thu

1

Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4

Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

II

Số thu nộp NSNN

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III

Số được để lại chi theo chế độ

1

Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3

Thu viện trợ

4

Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.287.895.481

I

 Chương 622 loại 492khoản…

2.287.895.481

1

Chi thanh toán cá nhân

1.317.920.192

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn, đồ dùng văn phòng, công tác phí

926.431.039

3

Chi mua sắm, sửa chữa

43.085.000

4

Chi khác

459.250

Còn lại

4.070.104.519

II

Loại…, khoản…

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

1

Chi thanh toán cá nhân

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

3

Chi mua sắm, sửa chữa

4

Chi khác